订单核对、财务复核与付款凭证，在同一张申请中完成。
使用管理员分配的工作账号
从订单到凭证，让每一笔退差都有据可查。
新建一张退差申请，从核对订单开始。
请联系管理员为你的部门或账号分配模块权限。分配后重新登录即可使用。
只有主 ERP 明确未找到订单时，才会查询另一套。凭证失效、网络或接口错误会直接显示，不会被当作“无订单”。
输入一个获准查询的真实平台订单号，分别测试旺店通和聚水潭。使用当前表单配置，仅查询，不保存配置或创建退差。
查询订单 → 填写克差 → 核对收款 → 提交财务
同一商品仅登记一次，未登记商品可另行申请
可先暂存，提交财务前必须有确认依据。单个文件不超过 20 MB。
请确认已完成付款。上传后仍须复核确认；普通财务由他人核对，管理员可本人复核。
至少 12 位。修改后需要重新登录。
离开会丢失当前修改，已保存的草稿不会受到影响。